版内部控制评价工作总结报告三篇 　版内部控制评价工作总结报告一篇 　　根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面 梳理、自查，具体情况 　　一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公 司安全管理体系 　　从 xx 年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。 在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标 准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各 层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织 现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于 xx 年 11 月 27 日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家 安全标准化二级企业要求。 　　安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立 pdca 管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年 组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果 评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实 施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行 检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险 源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些 手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。 　　二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理 　　为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于 xx 年 组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补 充完善，经过 8 个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。 这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技 术规范、职业卫生 5 大类 43 个制度。随着形势的变化，我 处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司 完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（xx 版），将公司安全管理制度从原来的 5 大类 43 个制度完善 为 10 大类 62 个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制 度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 　　三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生 产过程安全 　　近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐 和作业票证，，已建立了 24 个安全管理台帐和 10 个危险作 业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安 全管理工作的重心，安排 2 人专门负责危险作业审批和现场 安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 　　四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全 制度和规程的落实 　　我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别 对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全 检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行 不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员 进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题 78 项、下隐患 整通知书 6 份、发违章告知卡 3 份，有效地将消除事故隐患、 规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。 　　五、开展安全教育，提高全员安全素质 　　我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员 按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全 教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护 技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、 转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培 训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进 行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育 经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组 的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导 各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全 活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定 培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证 率始终保持 100%。 　　六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护 　　我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素 定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调 相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期 组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强 职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度（强 度）符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配 发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职 工的健康安全。 　　七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应 急响应能力 　　xx 年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经 过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括 公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立 了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司 应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组 织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断 提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。 　　八、按办理有关证照，保证公司合法经营 　　公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证 危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学 品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应 考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改， 均如期按时完成了取证换证工作。 　　九、严格安全考核，提高安全绩效 　　我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月 对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双 基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和 计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提 高。 　　从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险 得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人 员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。 这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要 注重细节的管理。 　　版内部控制评价工作总结报告二篇 　　一、__部内控工作计划安排 　　(一)自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》; 　　(二)今年底前请___采购管理人员来培训或到___单位参 观学习。 　　(三)按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表 单。 　　(四)上半年完善相关的供应商评价体系。 　　(五)今年底前按 6S 要求完成采购档案规范化管理。 　　(六)按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请 公司发布施行。 　　二、目前工作进度 　　(一)20__年 1 月份完善了各部门报送月度物资需求计划 流程。 　　(二)20__年 3 月份制定以下制度并进行了内部征求意见： 《基建期物资供应商管理办法(试行)》、《基建期物资保管 保养管理程序(试行)》、《基建期危险化学品管理控制程序 (试行)》 　　(三)20__年 4 月对《采购物资招标流程》进行修订。 　　(四)20__年 4 月到____企业进行对标学习。 　　(五)20__年 4 月___部内部进行内部物资采购专业知识 培训。 　　(六)按 6S 管理要求规范采购档案规范化管理。 　　三、取得的经验及存在的不足 　　取得经验： 　　(一)采购风险的控制，比如预付款都能控制在 __%以下， 减少企业承担的风险。 　　(二)内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限 和程序。 　　(三)供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采 购物资暂不出现质量或售后服务问题。 　　(四)对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都 进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策 依据。 　　存在不足： 　　(一)需继续完善__部各项规章制度，建立健全的制度体 系。 　　(二)信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管 理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而 易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控 快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购 信息系统的建设相对滞后。 　　(三)采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都 是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为 了制约采购工作效率提升的重要问题。 　　四、下一步工作安排 　　准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明 的采购管理体系。 　　(一)针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度， 为下一步工作做好基础准备。 　　(二)充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段 都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促 进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采 购工作才能变得透明、高效。 　　(三)向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品 进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的 管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管 理。 　　(四)加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立 多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能 规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止腐败，避免 采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。 　　(五)内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。 　　版内部控制评价工作总结报告三篇 　　健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营 提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近 几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索 对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极 的作用，取得了一些成绩，20xx 年内控综合评价首次被评 为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行 和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行 工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理 工作谈几点设想。 　　一、完善内控主体建设 　　建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制 文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处 使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职 责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把 这些作为加强内控建设的重要任务。 　　完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经 验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险