( )审计局 202X 年度工作总结和 2023 年 工作思路 一、xxxx 年工作总结 区审计局以党的十八届历次全会、十九大精神和习近 平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神为指 导，深入践行“以审计精神立身、以创新规范立业、以自 身建设立信”的总要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作 及上级审计机关决策部署，聚焦高质量发展，狠抓高效能 落实，创新审计理念，突出审计重点，提升审计价值，为 加快建成运河沿岸名区提供了坚实的审计服务保障。 （一）聚焦主责主业，服务区域经济社会发展 根据区政府批准的 xxxx 年审计计划，统筹兼顾、精心 组织，克服“人员少、任务重”的困难，扎实推进审计各 项工作落实。 一是紧盯重点，着力服务全区改革发展大局。坚持审 计监督全覆盖，以提高财政资金使用绩效、保障公共资金 安全为目标，加强对重点项目、重点资金、重大政策执行 情况的审计。今年，共完成“钱随事走”机制改革落实情 况跟踪审计、产业基金投资业务情况跟踪审计、EPC 建设项 目专项审计调查等财政类审计项目 x 个。在财政类审计中反 映了创业引导基金资金绩效较低、财政资金专户部分资金 结余沉淀等问题建议，章燕区长要求分管副区长依据 xx 实 际和发展之需切实改变破解存在的问题，并要求相关部门 加强成果运用。同时，主动作为，积极对接亚运公园、老 旧小区环境功能综合提升等重点民生工程，落实跟踪审计 动态掌握工程建设进展情况和审计监督情况，有效发挥了 审计对区委区政府中心工作的服务保障功能。 二是聚力焦点，着力促进领导干部勤政廉洁。根据章 燕区长在区经济责任审计联席会议上提出的“着眼中心大 局、突出重点领域审计、加大审计成果运用”的工作要求 我局积极探索同类型单位集中审计新模式，把 x 家指挥部作 为试点，促进城建领域共性问题早发现、早预防。在此基 础上，首次在 xx 街道试点开展自然资源资产责任审计，重 点关注领导干部履行河长制责任情况。今年，共完成经济 责任和自然资源资产责任审计项目 x 个。 三是着眼热点，着力完善政府投资规范运行。以“规 范政府投资项目管理、促进提高投资效益”为目标，加强 政府投资审计工作和政府投资项目结算审核工作。今年， 共完成政府投资项目审计 x 个；完成政府投资项目工程价款 结算审计 xxx 个，核减工程造价 x.xx 亿元，通过审计，进一 步促进我区规范建设项目管理，提高项目资金使用效益。 四是立足基点，着力提升区域单位内控水平。组织召 开区内审协会第四次会员代表大会暨全区内审工作会议， 产生了新一届协会领导，通过协会章程修订案，部署了 xxxx 年度省、市内审同步项目，并组织区内相关单位开展了优 秀内审项目和优秀调研文章参评工作。根据省厅乡镇（街 道）内部审计工作情况调查工作方案的要求，开展了全区 xx 个街道，xx 个社区，xx 个经济合作社的调查表发放和统 计汇总，与区农业局、xx 街道、xx 街道等三家单位分别进 行了座谈，发现并反映了街道及农村集体经济 xx 个方面的 问题与风险，有效促进各单位提高内控水平。 五是克服难点，着力推动审计问题整改落实。为有效 解决屡审屡犯问题，要求被审计单位将整改结果向社会公 开，接受社会监督，切实把审计发现的问题督促整改到位 同时，在编制下发我区《领导干部履行经济责任风险防范 清单（试行）》的基础上，组织区属 xx 个部门、街道及指 挥部对照《清单》进行了自查自纠和整改落实，有效提高 了各单位财经管理水平。今年，修订完善《x 市 xx 区审计局 审计整改督查办法》，健全完善整改机制，落实整改责任 并联合区巡察力、区审计整改联席会议相关成员单位，开 展了巡察、审计整改情况的联合专项督查，收到了很好的 效果。 （二）围绕改革创新，推动审计工作有新突破 一是推进审计转型，强化重点投资项目全过程审计。 根据审计署《关于进一步完善和规范投资审计工作的意 见》文件精神，积极探索我区投资审计转型工作，按照 “全面审计，突出重点”的方针，因地制宜修改完善了《xx 区政府投资项目审计办法》，进一步规范了政府投资项目 审计工作，提高政府投资项目送审额至 xxx 万，并对 xxx 万 以下的项目实行抽查复审，逐步从“仅以工程价款结算为 目的”的审计向“重点项目建设全过程审计”转型。同时 对政府投资审计协审单位进行了全面清理，协审机构由 xx 家减少到 xx 家。今年，组织开展截污纳管等三个项目的竣 工决算审计，有效保障建设资金合理、合法使用，提高建 设单位项目管理水平。 二是发挥内审作用，着力增强审计服务中心的能力。 区审计局紧紧围绕六大专项行动，统筹发挥内审作用，在 助力区委区政府破解城市社会基层治理问题上积极选题， 结合市内审协会《开展物权法及物业管理条例等有关条款 落实情况专项审计调查工作方案》的要求，多次与区三方 办进行座谈，研究实施方案。依据审计局和区三方办商定 的工作目标，经过仔细斟酌和研讨，设计了调查表，开展 了对区住建局和全区 xxx 余个住宅小区物权法及物业管理条 例等有关条款落实情况的调查摸底，并在此基础上，对 xx 家物业和业委会进行审计调查，并提出了针对性的意见建 议，得到区领导的充分肯定和批示。 三是探索方式创新，优势互补统筹提高审计质量。创 新审计方式方法，根据各项审计项目的特点，科学地选择 不同的审计方式和方法，积极探索多专业融合、多方式结 合、多视角分析的审计组织方式，提升审计效率和成效。 加强资源整合，在项目安排方面，将经济责任审计与街道 财政决算审计结合进行，使审计资源利用最大化；在人员 分配方面，整合全局不同专业人员，优势互补，统筹配置 提升审计质量。如今年我们通过财务和工程专业人员结合 发挥各自优势，针对工程总承包新模式，开展了 EPC 建设项 目专项审计调查，发现了部分总承包项目合同价款的确定 方式不利于激励工程总承包单位进行设计优化等 xx 个方面 的问题，并提出了针对性的意见建议。 （三）抓好党的建设，推动从严治党落到实处 一是坚持落实责任，不断提高履职尽责能力。局党组 严格落实党建工作责任制，坚持党建工作与业务工作一起 研究部署、一起推动落实。今年，局党组先后制定了 xxxx 年党建工作要点、党组理论中心组学习计划、“践行新思 想、开启新征程，续写‘八八战略’xx 新篇章”和“解放 思想勇开拓、争先创优敢担当”大讨论活动方案，通过党 组中心组带机关的方式，采取专题学习、专题讨论、组织 现场教育等途径，深入学习党章党规、习近平总书记在中 央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神以及区委宣传 部编印的《理论前沿》xx、xx 期等学习内容，党组班子成员 还在不同阶段给全体党员上了专题党课。在学习的基础上 聚焦车俊书记的“六问”、市委书记的“五个问”、朱建 明书记的“三慢”，全面查找短板和弱项，明确整改措施 切实增强活动的针对性和实效性。同时，根据区委“百千 万”活动集中蹲点调研工作要求，局领导以上率下，利用 一周多时间，动员全体干部对 xx 街道 xx 社区、xx 社区、xx 社区、xx 村社区的 xxx 户家庭开展蹲点走访，共收集整理 xx 条问题建议，并进行分类梳理和联系落实。在走访中，局 党组了解到卖鱼桥小学文澜校区原五（三）班的一名学生 因白血病治疗已花费大量医疗费，后续治疗费用难以为继 生活非常困难，局党组动员全体干部中开展了献爱心捐款 行动，个人共捐款 xxxx 元。 二是坚持清廉审计，扎实推进党风廉政建设。坚持 “把纪律和规矩挺在前面”，以落实党风廉政建设责任制 为抓手，制定了 xxxx 年党风廉政建设和反腐败工作要点， 明确了各班子成员与科室长的具体任务要求。今年，我们 通过党组会议或理论中心组学习等形式，经常性集中学习 党纪法规及违纪案例通报，通过赴南郊监狱现场警示教育 和邀请区纪委专家开展审计履职风险业务培训，让全体审 计干部和中介机构负责人深受教育，在此基础上，根据清 廉 xx 要求，结合审计实际，制定了《区审计局党组关于推 进清廉审计建设的实施办法》，有效防范了审计风险和廉 政风险。针对巡察组的巡察反馈意见，局党组高度重视， 把落实整改作为当前一项重大政治任务，党组书记冯林钟 多次组织召开党组会，对存在的问题深入分析梳理并进行 责任分解，明确整改措施、责任人和完成时限。 三是坚持从严管理，建设过硬审计干部队伍。通过作 风纪律整治、集中整训、常态化业务培训与考试等途径， 着力提升审计队伍整体素质。今年，根据审计署统一部署 区审计局开展了为期 xx 天的集中整训，按照集中学习与讨 论交流相结合的方式，重点学习了政治理论知识和大数据 审计专业知识，有效提高了审计干部的思想认识和政治站 位，充实了审计干部的知识储备。在基础上，制定了《关 于开展工作作风监督检查实施办法》，每周由一名局领导 开展现场检查指导和钉钉抽查签到不少于一次，进一步强 化作风纪律建设。同时，根据《关于开展 xxxx 年度“比学 赶超，争当标兵”等系列赛场赛马活动的意见》（拱委办 x 号）文件精神，结合审计实际，制定“比学赶超，争先创 优”竞赛活动的实施意见，推行审计项目“挂图作战”工 作法，提升全局干部大局意识、效率意识和争先创优意识。 二、xxxx 年工作思路 区审计局将以党的十九大精神和习近平总书记在中央 审计委员会第一次会议上的讲话精神为指引，围绕审计管 理体制改革，深入践行“三个立”总要求，按照区委区政 府及上级审计机关的决策部署，以奋发有为的精神状态和 求真务实的工作作风，为加快建成运河沿岸名区和实现大 城北崛起发挥审计监督服务职能。 （一）精心安排项目，不断提升审计工作实效性。坚 持“问题导向”贯穿审计全过程，将政府中心工作及群众 关注程度较高的资金项目列入审计工作计划。围绕我区热 点、难点、重点、焦点工作开展财政大格局审计，了解财 政资金投入产出情况，揭示一些体制、机制、政策、管理 等方面突出问题，为科学规范管理提供依据；围绕重大决 策部署开展审计调查，为区领导科学决策提供审计建议； 围绕领导的资金监管意识、资金审批责任和资金运作能力 深化对领导干部经济决策科学性、效益性的分析，科学评 价领导干部经济责任，为科学管理领导干部提供参考。 （二）狠抓建议质量，不断发挥审计建设性作用。进 一步提高审计人员分析审计问题的水平，结合项目审计中 发现的苗头性、倾向性问题，积极开展多渠道调研，并加 强对发现问题的收集和整理，提出高质量、可操作性的审 计建议，使审计建议不仅提高财务管理方面的水平，也能 对被审计单位提升业务能力起到重要的促进作用，还能发 掘宏观层面制度和管理的缺失，为区委、区政府决策提供 重要依据。 （三）加强内审协同，不断推进审计监督全覆盖。