区审计局 202x 年工作总结和 202X 年审 计创新工作计划 一、xxxx 年工作成效 全年共完成审计项目 xx 个，查处违规金额 xxx 万元， 管理不规范金额 xxxxx 万元，审计发现非金额计量问题 xx 个， 审计提出意见建议 xx 条；提交审计信息、专报 xx 篇，得到 领导批示 x 个。完成工程预结算造价、工程变更及竣工财务 决算审计项目 xxx 项，核减金额 x.xx 亿元。同时对 xxxx 年度 xx 家造价咨询机构的 xxx 只结算备案项目开展抽审，抽审金 额 xxxx 万元。 二、xxxx 年主要工作 （一）推进审计“全覆盖”。积极探索构建政策跟踪 审计、财政审计大格局、经济责任审计全覆盖“三个平 台”，努力提升审计政治站位和工作站位。以财政同级审 为核心不断深化财政审计，通过“核心+专题”的形式，以 “大财政、大数据、大格局”为特征，不断拓展财政审计 范围，加强对政府全口径预决算的审计监督，保证审计的 深度和厚度。完善《经济责任审计对象分类管理办法》、 《领导干部经济责任风险防范清单》，加大经济责任任中 审计力度，并探索“x+N” 经责审计新模式，整合审计资源 提升审计成效。加强新形势下审计监督与纪委监委、区委 巡察组的协同联动，以区供销总社经责审项目为试点，与 区委巡察组共同进点实施项目审计，同时通过政府购买服 务等方式解决审计力量有限问题，加强社会审计与国家审 计的协同融合。 （二）内审全覆盖取得实质进展。为推进“清廉 xx”建 设。我局创新内审指导方式，加强与区纪委监委协作，提 出了内部审计“全覆盖”工作方案，并成立了由区纪委监 委、区委组织部、区编办、区人社等单位组成的内审“全 覆盖”工作领导小组。选取 x 湾工业园区、住建局、教体局、 供销社、民政局、道墟街道等 xx 家单位为试点单位先行开 展试点，实施“内部审计+投资审计、内部审计+经责审计、 内部审计+政策审计”为主要内容的内审指导，助力试点单 位实现“六个一”目标，通过试点使每个内审模式都能形 成一套可听、可看、可推广的典型，为我区面上推开奠定 基础。 （三）投资审计转型初见成效。实施投资审计转型方 案，将直接审计的范围标准由 xxx 万元以上调整为 xxxx 万元 以上，建设项目竣工财务决算审计实施方式调整为由建设 单位自行委托社会中介机构实施并报审计机关备案，对限 额以上工程价款结算项目全面推行中介复审的机制。同时 通过加强对建设单位政府投资项目内审指导和“双查双 保”中介监管机制来确保投资审计转型后监管“不留白”。 （四）提升审计整改合力。加强与区纪委监委、人大 等部门的整改协同，将审计整改工作列入各单位党风廉政 建设考核内容。审计报告整改工作与人大一同推进督查， 定期向人大汇报。今年审计工作报告涉及的 xx 个项目 xxx 个问题，已落实整改 xxx 个，促进出台区级层面制度 x 个、 部门单位制订完善管理制度 xx 个，收缴和节约财政资金 xxxx.xx 万元，纠正管理不规范金额 x.xx 亿元，审计整改工 作取得新突破。 三、xxxx 年工作思路 xxxx 年，区审计局要贯彻落实十九大精神，坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区 政府工作中心，主动谋划思考“审计工作如何更好地融入 经济社会大局”，提高站位、强化担当，不断拓展审计监 督广度和深度，努力在四方面实现新提升，着力发挥审计 在 xx 经济社会改革发展中的服务、促进和保障作用。 （一）在突出审计作为上实现新提升。一是深化财政 审计大平台。以财政同级审为依托，将部门预算执行审计 领导干部经济责任审计、重点民生资金审计等与财政同级 审有机结合，构建形成审计系统力量统筹、资源整合、方 法集成、成果共享的大格局工作机制，实现对财政活动的 审计监督全覆盖，不断提高“两个报告”水平。二是强化 政策跟踪审计。紧扣区委全面深化改革重大部署、供给侧 结构性改革等工作重点，进一步发挥审计在防范化解重大 风险任务，重大财税推进、“放管服”改革、减税降费、 乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战中的重要作用，瞄准政策 和资金两条主线，提高审计成效，为地方改革发展保驾护 航。三是加强经济责任审计。坚持全覆盖和突出重点相结 合、质量和数量相结合、任中审计与离任交接相结合的原 则，合理安排领导干部经济责任审计项目。重点关注国有 企业内管干部审计、领导干部生态文明审计等内容。 （二）在推动审计创新上实现新提升。一是创新投资 转型。坚持把政府投资项目竣工决算审计作为重点之一， 紧盯全区重大项目和民生项目，坚持问题导向，突出项目 实施全过程和投资标准强度的审计监督，提高政府投资效 益。加强对限额以下政府投资项目的备案抽审，配合做好 “双查双保”中介监管工作，落实政府投资项目变更审计 “一季一报告”制度。二是创新“三审融合”。积极探索 构建以国家审计为主导、内部审计为基础、社会审计为辅 助的大审计格局。加大内审全覆盖力度，树立内审行业标 杆，及时总结试点经验，编制行业问题清单，把问题抓早 抓小。在完善工程价款结算审计协审库的同时，积极探索 购买社会服务参与国家审计的方式，在经济责任、审计调 查等项目中使用协审力量，推动审计全覆盖。三是创新审 计管理。坚持审计质量“九项标准”，健全完善审计计划 方案编制、现场实施、复核审理、报告处理、结果公告等 环节的操作规程，严格审计全程留痕管理。继续探索开展 “周碰头、月例会”及“一线工作法”等管理模式，提升 审计质量和效率。 （三）在推进成果运用上实现新提升。一是健全协作 机制。主动融入干部大监督工作格局，与纪委监委、巡察 组织、财政、信访、公检法等建立协作和问题移送机制， 进一步完善审计情况专报、审计整改、责任追究、情况反 馈等各项制度，实现信息资源共享，提升审计工作成果， 倒逼体制机制不断完善。二是力促整改清零。以审计问题 全过程整改为关键，明确“四个一”基本整改思路，即查 一个问题，堵一个漏洞，确立一个制度，形成一套规范， 尽可能遏制屡查屡犯现象。完善整改机制，变书面送达为 清单化移交，变单向整改为互动督办，将审计监督与人大 监督、纪委监察、社会监督有效结合，采取现场查证、集 中研判、公示公告、政府考核等方式推动问题整改落实。 （四）在践行从严治党上实现新提升。一是抓党建引 领。坚持抓新抓实党建工作，争创“五星双优”党支部， 做实“三岗联创”党建品牌，关心关爱干部职工，带活全 局工作；严肃党内政治生活，领导干部带头改进作风；坚 持把规矩和纪律挺在前面，从严压实主体责任，以零容忍 态度加大问责力度，切实锻造审计铁军。二是抓关键少数 注重发挥班子当表率、率先干作用，认真履行“一岗双 责”，努力提升队伍业务“两手都要抓、两手都要硬”的 本领；加大年轻干部培养，主动给年轻干部压担子、委重 任，在审计实践中锤炼，促进青年干部快速成长。三是抓 能力建设。坚持理论学习培训，提升审计干部宏观分析、 辩证思维、组织协调、开拓创新等各方面能力，使审计干 部不仅敢于监督，更善于监督；坚持“科技强审”，加大 大数据在审计项目中的运用，努力提高运用信息化技术查 核问题的能力和手段，向信息化要资源、向大数据要效率。